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江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算公开

发布时间： 2020-02-20 09:50:10 作者：来源：计财处浏览次数：

摘要: 目录第一部分江西省农垦事业管理办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算...

第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况

一、部门主要职责

省农垦办是全省农垦工作的主管机构，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020年江西省农垦事业管理办公室共有预算单位5个,包括江西省农垦事业管理办公室本级和4个二级预算单位,编制人数小计179人,其中：参照公务员管理的事业编制人数31人,全部补助事业编制人数148人,实有人数小计307人,其中：在职人数小计155人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数31人,全部补助事业在职人数124人,离休人数小计6人,退休人数小计143人,遗属人数1人,长赡人员2人。在校学生3506人,其中：中专、技校生人数3506人。

第二部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年江西省农垦事业管理办公室收入预算总额为5063.69万元,较上年减少1012.16万元,其中: 一般公共预算拨款收入3565.3万元,较上年预算安排增加208.1万元;用事业基金弥补收支差额48.9万元,较上年预算安排减少7.4万元;国库集中支付网上结转690.73万元,较上年预算安排减少1268.71万元;其它资金结转结余17.86万元。

(二)支出预算情况

2020年江西省农垦事业管理办公室支出预算总额为5063.69万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出4235.96万元,较上年预算安排减少271.55万元,包括：工资福利支出3354.04万元,商品和服务支出458.11万元,对个人和家庭的补助185.99万元,资本性支出237.82万元；项目支出827.73万元,较上年预算安排减少740.61万元,其中：工资福利支出108.1万元,商品和服务支出210.18万元,对个人和家庭的补助10.2万元,资本性支出499.25万元。

按支出功能科目划分:教育支出3012.99万元,较上年预算安排减少805.78万元;社会保障和就业支出188.7万元,较上年预算安排减少61.11万元;农林水支出1849.8万元,较上年预算安排减少142.48万元;住房保障支出12.2万元,较上年预算安排减少2.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3462.14万元,较上年预算安排增加451.15万元;商品和服务支出668.29万元,较上年预算安排减少755.93万元;对个人和家庭的补助196.19万元,较上年预算安排减少391.83万元;资本性支出(基本建设）0万元,较上年预算安排减少714.04万元；资本性支出737.07万元,较上年预算安排增加398.49万元。