目 录
第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省农垦事业管理办公室概况
一、部门主要职责
省农垦办是全省农垦工作的主管机构，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。
二、部门基本情况
2020年江西省农垦事业管理办公室共有预算单位5个,包括江西省农垦事业管理办公室本级和4个二级预算单位,编制人数小计179人,其中：参照公务员管理的事业编制人数31人,全部补助事业编制人数148人,实有人数小计307人,其中：在职人数小计155人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数31人,全部补助事业在职人数124人,离休人数小计6人,退休人数小计143人,遗属人数1人,长赡人员2人。在校学生3506人,其中：中专、技校生人数3506人。
第二部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年江西省农垦事业管理办公室收入预算总额为5063.69万元,较上年减少1012.16万元,其中: 一般公共预算拨款收入3565.3万元,较上年预算安排增加208.1万元;用事业基金弥补收支差额48.9万元,较上年预算安排减少7.4万元;国库集中支付网上结转690.73万元,较上年预算安排减少1268.71万元;其它资金结转结余17.86万元。
(二)支出预算情况
2020年江西省农垦事业管理办公室支出预算总额为5063.69万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出4235.96万元,较上年预算安排减少271.55万元,包括：工资福利支出3354.04万元,商品和服务支出458.11万元,对个人和家庭的补助185.99万元,资本性支出237.82万元；项目支出827.73万元,较上年预算安排减少740.61万元,其中：工资福利支出108.1万元,商品和服务支出210.18万元,对个人和家庭的补助10.2万元,资本性支出499.25万元。
按支出功能科目划分:教育支出3012.99万元,较上年预算安排减少805.78万元;社会保障和就业支出188.7万元,较上年预算安排减少61.11万元;农林水支出1849.8万元,较上年预算安排减少142.48万元;住房保障支出12.2万元,较上年预算安排减少2.79万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3462.14万元,较上年预算安排增加451.15万元;商品和服务支出668.29万元,较上年预算安排减少755.93万元;对个人和家庭的补助196.19万元,较上年预算安排减少391.83万元;资本性支出(基本建设）0万元,较上年预算安排减少714.04万元；资本性支出737.07万元,较上年预算安排增加398.49万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年江西省农垦事业管理办公室财政拨款支出预算总额3565.3万元,较上年预算安排增加208.1万元。
按支出功能分类划分:教育支出1573.5万元,社会保障和就业支出188.7万元,农林水支出1790.9万元,住房保障支出12.2万元。
按支出经济分类划分:基本支出3520.3万元,较上年预算安排增加338.1万元,包括:工资福利支出2950.28万元,商品和服务支出398.21万元,对个人和家庭的补助148.99万元,资本性支出22.82万元；项目支出45万元,较上年预算安排减少130万元,包括:商品和服务支出45万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算170.11万元，比2019年预算减少428.67万元，下降71.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额247.82万元,其中：政府采购货物预算77.82万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算20万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。
(八) 一级项目绩效目标设置情况
2020年本级没安排任何项目。
（九）江西省农垦事业管理办公室本纪一级项目中各二级项目情况说明
2020年本级没安排任何项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年江西省农垦事业管理办公室"三公"经费一般公共预算安排58万元,其中:
因公出国（境）费17万元,比上年增4万元, 主要原因是：2019年使用了2018年的结余结转，2020年实行零基预算，无结余结转。
公务接待费8.5万元,比上年减6.5万元, 主要原因是：厉行节约，反对浪费。
公务用车运行维护费32.5万元,比上年减0.8万元, 主要原因是：厉行节约。
第三部分 江西省农垦事业管理办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
中专教育——反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。
购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
