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公开江西省农垦事业管理办公室2019年部门预算
发布时间: 2019-02-25 15:27:58   作者:   来源:   浏览次数:
摘要: 目录第一部分江西省农垦事业管理办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省农垦事业管理办公室2019年部门预算...

目    录

 

第一部分  江西省农垦事业管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 江西省农垦事业管理办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省农垦事业管理办公室2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省农垦事业管理办公室概况

 

一、部门主要职责

省农垦办是全省农垦工作的主管机构,主要职责是:在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案,并指导实施;协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作;编制农垦基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施,提出部门预算安排建议并组织实施,指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作,负责农垦统计有关工作,承办直属单位国有资产和财务的监管工作;拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施,并指导实施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设;拟订农垦二、三产业发展措施,并指导实施,指导农垦工业信息化建设;提出农垦科研、技术推广项目建议,承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作,指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作;会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作,拟订农垦扶贫开发计划和措施,会同有关部门对扶贫资金进行监督检查;承办省人民政府交办的其他事项;承办省农业厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年江西省农垦事业管理办公室共有预算单位5个,包括江西省农垦事业管理办公室本级和4个二级预算单位,编制人数小计179人,其中:参照公务员管理的事业编制人数31人,全部补助事业编制人数148人,实有人数小计307人,其中:在职人数小计155人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数31人,全部补助事业在职人数124人,离休人数小计6人,退休人数小计142人,遗属人数2人,长赡人员2人。在校学生3188人,其中:中专、技校生人数3188人。

第二部分  江西省农垦事业管理办公室2019年

部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省农垦事业管理办公室收入预算总额为6075.85万元,较上年减少394.51万元,其中: 一般公共预算拨款收入3357.2万元,较上年预算安排增加251.1万元;用事业基金弥补收支差额56.3万元,较上年预算安排减少0.1万元;国库集中支付网上结转1959.44万元,较上年预算安排减少680.07万元;其它资金结转结余102.91万元。较上年预算安排减少15.44万元。

 

(二)支出预算情况

2019年江西省农垦事业管理办公室支出预算总额为6075.85万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出4507.51万元,较上年预算安排减少655.2万元,包括:工资福利支出2946.18万元,商品和服务支出689.32万元,对个人和家庭的补助561.58万元,资本性支出310.43万元;项目支出1568.34万元,较上年预算安排减少1049.71万元,其中:工资福利支出64.81万元,商品和服务支出734.9万元,对个人和家庭的补助26.44万元,资本性支出(基本建设)714.04万元,资本性支出28.15万元。

按支出功能科目划分:教育支出3818.77万元,较上年预算安排减少489.15万元;社会保障和就业支出249.81万元,较上年预算安排增加9.55万元;农林水支出1992.28万元,较上年预算安排增加84.57万元;住房保障支出14.99万元,较上年预算安排增加0.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3010.99万元,较上年预算安排增加330.16万元;商品和服务支出1424.22万元,较上年预算安排增加417.57万元;对个人和家庭的补助588.02万元,较上年预算安排增加28.66万元;资本性支出(基本建设)714.04万元, 较上年预算安排减少1144.68万元;资本性支出338.58万元,较上年预算安排增加23.78万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少50万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年江西省农垦事业管理办公室财政拨款支出预算总额3357.2万元,较上年预算安排增加251.1万元。

按支出功能分类划分:教育支出1558万元,社会保障和就业支出231万元,农林水支出1556.5万元,住房保障支出11.7万元。

按支出经济分类划分:基本支出3182.2万元,较上年预算安排增加319.5万元,包括:工资福利支出2313.83万元,商品和服务支出489.37万元,对个人和家庭的补助290万元,资本性支出89万元;项目支出175万元,较上年预算安排减少68.4万元,包括:商品和服务支出175万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算598.78万元,比2018年预算增加9.49万元,增长1.61%。

 (六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额248.06万元,其中:政府采购货物预算121.9万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算26.16万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2018年8月31日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2019年无超过200万以上,需要实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省农垦事业管理办公室"三公"经费一般公共预算安排61.3万元,其中:

因公出国(境)费13万元,比上年减10.5万元, 主要原因是:走出去人数减少,倡导厉行节约精神。。

公务接待费15万元,比上年减19.98万元, 主要原因是:厉行节约,反对浪费。

公务用车运行维护费33.3万元,比上年减39.25万元, 主要原因是:公车改革,厉行节约。。

第三部分  江西省农垦事业管理办公室

2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

农垦运行——反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

中专教育——反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

     附件:预算公开表