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江西省农垦事业管理办公室2018年部门预算
发布时间: 2018-02-06 17:22:59   作者:   来源: 计财处   浏览次数:
摘要: 目录第一部分江西省农垦事业管理办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省农垦事业管理办公室2018年部门预算...

   

 

第一部分  江西省农垦事业管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省农垦事业管理办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省农垦事业管理办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  江西省农垦事业管理办公室概况

 

一、部门主要职责

    省农垦办是全省农垦工作的主管机构,主要职责是:在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案,并指导实施;协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作;编制农垦基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施,提出部门预算安排建议并组织实施,指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作,负责农垦统计有关工作,承办直属单位国有资产和财务的监管工作;拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施,并指导实施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设;拟订农垦二、三产业发展措施,并指导实施,指导农垦工业信息化建设;提出农垦科研、技术推广项目建议,承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作,指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作;会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作,拟订农垦扶贫开发计划和措施,会同有关部门对扶贫资金进行监督检查;承办省人民政府交办的其他事项;承办省农业厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

 省农垦办共有预算单位5个,包括省农垦办本级和4个所属二级预算单位。编制人数174人,其中:参照公务员管理的事业编制26人、全部补助事业编制148人;实有人数302人,其中:在职人数150人,包括参照公务员管理的事业人员27人、全部补助事业人员123人;离休人员8人;退休人员139人;临时工37人;聘用人员103人;长赡人员2人;遗属人数3人。在校学生3223人,其中:中等专业学校学生人数3223人。

 

第二部分  江西省农垦事业管理办公室2018年部门      

预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年省农垦办收入预算总额为6470.36万元,其中:财政拨款收入3106.1万元,事业收入550万元,用事业基金弥补收支差额56.4万元,上年结转2757.86万元(其中财政拨款结转2639.51万元,其他资金结转118.35万元)。部门收入预算总额较上年增加40.25%(主要为结转金额增加)。

(二)支出预算情况

2018年省农垦办支出预算总额为6470.36万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3852.31万元,包括工资福利支出2624.51万元、商品和服务支出604.06万元、对个人和家庭的补助538.58万元、其他资本性支出85.16万;项目支出2618.05万元,包括工资福利支出56.32万元,商品和服务支出402.59万元,对个人和家庭的补助20.78万元,资本性支出(基本建设)1858.72万元,资本性支出229.64万元,其他支出50万元。

按支出功能科目划分:农林水支出1907.71万元,教育支出4307.92万元,社会保障和就业支出240.26万,住房保障支出14.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2680.83万元,商品和服务支出1006.65万元,对个人和家庭的补助559.36万元,资本性支出(基本建设)1858.72万元,资本性支出314.8万元,其他支出50万元。

部门支出预算总额较上年增加40.25%。

(三)财政拨款支出情况

2018年省农垦办财政拨款支出预算总额3106.1万元,具体支出情况是:农林水支出1476.8万元,教育支出1386.6万元,社会保障和就业支出231万,住房保障支出11.7万元。部门财政拨款支出预算总额较上年减少4.3%。

    (四)政府性基金情况

本部门预算未安排政府性基金收支预算

(五)机关运行经费等重要事项的说明

省农垦办2018年度机关运行经费预算总额589.29万元,较上年增长9.2%,主要原因是:农垦改革力度加大、工作量增加,导致机关运行成本上升。

(六)政府采购情况

本部门2018年度政府采购预算支出总额237.66万元,其中:政府采购货物支出80.16万元、政府采购工程支出101万元、政府采购服务支出56.5万元。其中:

办本级2018年度政府采购预算支出总额99.61万元,其中:政府采购货物支出70.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.45万元。

通用技术工程学校2018年度政府采购预算支出总额130.5万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出101万元、政府采购服务支出19.5万元。

农垦农业科学技术推广总站2018年度政府采购预算支出总额1.05万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。

农垦建筑管理站2018年度政府采购预算支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。

农垦会计辅导站2018年度政府采购预算支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。

()国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车轿车8辆,商务车2辆,中大型客车2辆,其他车2辆。2018年部门预算安排购置车辆1辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年无超过200万以上,需要实行绩效目标管理的项目。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年省农垦事业管理办公室“三公”经费年初预算安排143.03万元。其中:

因公出国(境)费23.5万元,比上年减少11.3万元,主要原因是:走出去人数减少加大,倡导厉行节约精神。

公务接待费34.98万元,比上年减9.04万元,主要原因是:厉行节约,反对浪费。

公务用车运行维护费72.55万元,比上年增加2.88万元,主要原因是:农垦改革力度加大、工作量增加,导致公务用车运行维护费上升。

公务用车购置费12万元,比上年增12万元,主要原因是:本级2018年办本级预购一辆通讯用车。

截至2017年年末部门资产合计112693691.9元,其中:固定资产67268533.17元;负债合计12532329.81;净资产合计100161362.1元;资产负债率为11.12%

 

第三部分  江西省农垦事业管理办公室2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项):指农业系统用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

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